2026-27 Work Plan

RECURSOS NATURALES • Fortalecer la seguridad y eficiencia operativa mejorando los espacios de trabajo de los talleres de mantenimiento, los entornos de oficina y las operaciones de campo que apoyen al personal y programas de recursos naturales. • Ampliar la capacidad de producción de plantas y semillas autóctonas mediante la participación de voluntarios y la colaboración entre agencias para apoyar las necesidades regionales de restauración. • Impulsar proyectos clave de hábitat y vida silvestre completando mejoras en los estanques, mejorando las prácticas agrícolas para el beneficio de las especies e implementando iniciativas de reducción de combustibles y mitigación de incendios forestales. • Mejorar la gestión de la tierra mediante la integración de herramientas innovadoras de gestión de tierras como la tecnología de drones y la ampliación de programas de pastoreo para mejorar la monitorización, la reducción de combustibles y la gestión de especies. • Fortalecer la participación comunitaria y de socios mediante proyectos colaborativos, esfuerzos educativos y iniciativas que apoyen a las familias y jóvenes locales. • Fortalecer la eficacia organizativa y la colaboración interinstitucional mediante la aclaración de los roles de las unidades, el avance en los esfuerzos de planificación a largo plazo y la ampliación de acuerdos que apoyen la conservación, la recreación y la protección del hábitat.

TARJETA DE PUNTUACIÓN EQUILIBRADA OBJETIVO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE META Valoración de Satisfacción del Cliente 96% Las Encuestas de Satisfacción Recogieron 6,000 Puntos de Contacto de Publicidad 7,500,000 Tasa de Ocupación de los Campings 31% Participantes del Programa Educativo Anual 25,000 Participantes en Equidad al Aire Libre 13,000 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Ingresos Basados en Honorarios $14,500,000 El Programa de Mejoras de Capital cumplió el 80% Reservas de Operaciones 30% Presupuesto vs Reals 100% Valor de las Horas de Voluntariado $2,500,000 Acuerdos de Asociación Activa 4

EFICIENCIA OPERATIVA Estándares CAPRA Actualizados

154

Tácticas Completadas

21

FTE por 10.000 acres

11.8

Políticas y Procedimientos Actualizados un

13%

Paneles Desarrollados/en Uso

8

INVERSIÓN DE EMPLEADOS Índice de Preparación del Personal

90%

Índice de Seguridad del Empleado

90%

Evaluaciones de Desempeño a Tiempo

100%

Horas de Entrenamiento

2,500

Eventos de Reconocimientos

6

Promociones Internas

NA

Compromiso del Empleado

93%

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Acres Bajo Gestión

105,828

Millas de Senderos Regionales

188

Reducción del Consumo de Agua (CCF)

111,000

Volumen de materiales reciclables desviados de vertederos (lbs) Residuos recogidos durante las limpiezas (toneladas)

123,000

150

| 15

VISTA DEL LAGO SKINNER DESDE LA RESERVA MULTIESPECIE